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問(wèn)題已解決
老師，23年暫估時(shí)借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款40萬(wàn) 今年沒(méi)有成本票 然后把30萬(wàn)報(bào)了一次性獎(jiǎng)金收入按照3%申報(bào)了，10萬(wàn)調(diào)增了匯算 我把10萬(wàn)這個(gè)調(diào)增做的分錄是 借利潤(rùn)分析未分配利潤(rùn)-10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 暫估 -10萬(wàn) 那么 這個(gè)獎(jiǎng)金如何沖暫估？
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你好；你調(diào)增不用單獨(dú)做分錄的； 你這個(gè)獎(jiǎng)金是之前沒(méi)有做暫估；還是說(shuō)暫估的就是這個(gè)40萬(wàn)； 那你科目也不對(duì)的?
05/22 09:39
84784987 
05/22 09:42
暫估是40萬(wàn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
meizi老師 
05/22 09:42
你好； 那你要先全額紅沖40萬(wàn) ； 然后去做； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)30萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 30萬(wàn) ； 這樣去計(jì)提
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05/22 09:42
調(diào)增不做分錄，那我賬上的應(yīng)付賬款暫估下不了賬
meizi老師
05/22 09:44
你好；? 先去紅沖40萬(wàn)； 就是做； 借應(yīng)付賬款40? 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)40 ； 這個(gè)是跨年； 就這樣紅沖??
84784987
05/22 09:47
直接沖？不用分獎(jiǎng)金還是調(diào)增？
84784987
05/22 09:47
那繳納稅款 我做個(gè)計(jì)提分錄是，借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅？
meizi老師
05/22 09:50
你好； 你本身暫估的時(shí)候也沒(méi)有寫具體明細(xì)的； 你可以直接紅沖了暫估40萬(wàn)； 在按照實(shí)際年終獎(jiǎng)的金額去計(jì)提和支付；
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05/22 09:54
沒(méi)有 只是寫的暫估 這是沒(méi)票，為了不交稅才暫估的
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05/22 09:55
我的所得稅計(jì)提分錄對(duì)不對(duì)？借方計(jì)入未分配利潤(rùn)
meizi老師
05/22 09:57
你好；是的；所得稅計(jì)提是這樣來(lái)做賬的； 對(duì)的?
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