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老師，23年暫估時借 主營業(yè)務(wù)成本40萬 貸 應(yīng)付賬款40萬 今年沒有成本票 然后把30萬報了一次性獎金收入按照3%申報了，10萬調(diào)增了匯算 我把10萬這個調(diào)增做的分錄是 借利潤分析未分配利潤-10萬 貸 應(yīng)付賬款 暫估 -10萬 那么 這個獎金如何沖暫估？
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你好；你調(diào)增不用單獨做分錄的； 你這個獎金是之前沒有做暫估；還是說暫估的就是這個40萬； 那你科目也不對的?
05/22 09:39
84784987 
05/22 09:42
暫估是40萬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
meizi老師 
05/22 09:42
你好； 那你要先全額紅沖40萬 ； 然后去做； 借利潤分配-未分配利潤30萬貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 30萬 ； 這樣去計提
84784987
05/22 09:42
調(diào)增不做分錄，那我賬上的應(yīng)付賬款暫估下不了賬
meizi老師
05/22 09:44
你好；? 先去紅沖40萬； 就是做； 借應(yīng)付賬款40? 貸利潤分配未分配利潤40 ； 這個是跨年； 就這樣紅沖??
84784987
05/22 09:47
直接沖？不用分獎金還是調(diào)增？
84784987
05/22 09:47
那繳納稅款 我做個計提分錄是，借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費 所得稅？
meizi老師
05/22 09:50
你好； 你本身暫估的時候也沒有寫具體明細(xì)的； 你可以直接紅沖了暫估40萬； 在按照實際年終獎的金額去計提和支付；
84784987
05/22 09:54
沒有 只是寫的暫估 這是沒票，為了不交稅才暫估的
84784987
05/22 09:55
我的所得稅計提分錄對不對？借方計入未分配利潤
meizi老師
05/22 09:57
你好；是的；所得稅計提是這樣來做賬的； 對的?
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