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問題已解決
你好老師，請(qǐng)問23年暫估了100萬，現(xiàn)在發(fā)票來了90萬，沖銷：借應(yīng)付賬款暫估90，貸以前年度損益90。調(diào)增10萬，請(qǐng)問調(diào)增的10萬就是應(yīng)付賬款暫估的余額10萬，怎么入賬呢
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 你是指 這個(gè) 10萬元，以后，發(fā)票不給了？ 還是說，為了所得稅匯算而調(diào)賬
另外，來了發(fā)票90萬元。 它的貨款付了嗎，除了沖銷暫估外，如果沒有付款，應(yīng)付賬款，還得建立起來，
05/06 14:52
84785006 
05/06 14:53
款都付出去了，請(qǐng)問調(diào)增的這10萬是怎么做賬呢
apple老師 
05/06 15:00
同學(xué)你好，如這個(gè)10萬元的發(fā)票不來了?；蛘哒f是暫估多了，且，原材料也全部用完了，那么
和你上面的憑證的，是一樣的處理方法
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
月底
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤(rùn)
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