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匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，工資薪金支出一欄“賬載金額”和“實際發(fā)生額”和“稅收金額”分別代表什么數(shù)據(jù)？跟個稅申報有什么關(guān)系嗎
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賬載金額是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額，
實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資
?
05/21 17:53
84784985 
05/21 18:00
實發(fā)金額跟賬載金額要一致嗎，還是跟稅收金額一致？
家權(quán)老師 
05/21 18:02
實發(fā)金額跟稅收金額一致
84784985
05/22 09:12
老師你好，我們工資是先計提，后發(fā)放。社保不計提，當月繳納。假如，23年計提工資32000，繳納社保8000，實際發(fā)放工資42000。匯算清繳，A105050表工資薪金的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
家權(quán)老師
05/22 09:16
仔細看懂下邊的原則，不懂再問哈，都是漢字的字面意思，不然你以后還是不懂
賬載金額是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額，
實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資
84784985
05/22 09:21
看懂了啊，實發(fā)金額和稅收金額都是填42000，主要是賬載金額，是填32000還是32000+8000，需要填賬載金額里面嗎
家權(quán)老師
05/22 09:25
那么你要先修改上年的報表，必須先計提，然后再做匯算
84784985
05/22 09:49
不改表直接匯算清繳，應該怎么填？
家權(quán)老師
05/22 09:53
不可以的，必須先修改年度報表，匯算清繳是以正確的報表做匯算基礎(chǔ)
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