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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 匯算清繳中的職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表 賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額 什么關(guān)系
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
賬載金額應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)。
實(shí)際支出和稅收金額借方數(shù)。
04/26 15:44
84784971 
04/26 15:45
那得從明細(xì)賬看了
玲老師 
04/26 15:45
對(duì)看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬。
84784971
04/26 15:46
好的 老師
玲老師
04/26 15:49
不客氣，祝工作愉快。
84784971
04/26 16:07
那在資產(chǎn)折舊 攤銷明細(xì)表中 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊 攤銷額 怎么填呀
玲老師
04/26 16:09
資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是原值減累計(jì)折舊。就是凈值
折舊按實(shí)際填寫(xiě)。實(shí)際折舊的就是稅收折舊就是折舊的金額可以稅前扣除。
84784971
04/26 16:11
好的 謝謝老師
玲老師
04/26 16:20
不客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
84784971
04/26 16:20
老師 稅收折舊 攤銷 按你說(shuō)的怎么過(guò)不去啊
84784971
04/26 16:21
是按本年度的填吧
玲老師
04/26 16:27
稅收折舊就是本年的折舊。
84784971
04/26 16:30
那還是過(guò)不去
玲老師
04/26 16:49
你好，有什么提示的嗎？
84784971
04/26 16:51
沒(méi)提示 計(jì)稅基礎(chǔ)那里是按原值填
玲老師
04/26 17:22
你是全額折舊了嗎？一次扣除了嗎？
84784971
04/26 17:25
沒(méi)有 按年度折舊的
玲老師
04/26 17:26
按年折舊的稅收折舊就是咱們當(dāng)年的折舊金額。
84784971
04/26 17:28
嗯嗯 是的
玲老師
04/26 17:34
那這個(gè)填寫(xiě)對(duì)。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填原值。這個(gè)也對(duì)。這樣填寫(xiě)就行。
玲老師
04/26 17:34
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)原值，前面那個(gè)我寫(xiě)錯(cuò)了。填寫(xiě)原值。
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