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這稅種核定是稅務(wù)局核定的嗎？

是的，你稅務(wù)局給定的。

老師，請問，納稅調(diào)整項目明細表中，業(yè)務(wù)招待費稅收金額總是填不上去，這手工填也上不去，也不自動跳出來，我可不可以賬載金額直接填調(diào)整后的金額？

它是自動出來的，你主表里面的收入填寫了保存了嗎？

啊，我是后填主表先填這個納稅調(diào)整這個表，老師，請問這個所得稅匯算清繳填表順序是什么呀？

還有這個減免所得稅優(yōu)惠明細表，我不記得我填報的順序，之前填報的時候符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅中有數(shù)字跳出來，后來呢再填就沒有了，不知道是不是跟那個填表順序有關(guān)呀？

職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、納稅調(diào)整明細表 彌補虧損明細表、 小型微利企業(yè)減免明細表。

你看下你的應(yīng)納稅所得額是多少？

老師，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表。當年境內(nèi)所得額是根據(jù)什么填出來的？因為這個與主表的數(shù)字不一致

你好 主表19行減20行算出來的。

老師能將所得稅申報具體的報表填哪些表呀？所有表的順序？因為剛才那主表不填的話，納稅調(diào)整項目明細表中的數(shù)據(jù)有的會出不來，因為我主表提交的時候，他就會跳出來過不去的信息，我都懷疑我是不是有的表沒填？

你好，主表，職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、納稅調(diào)整明細表、彌補虧損明細表、小型微利企業(yè)減免明細表 照這個順序，這個是小型微利企業(yè)必須填寫的，其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管了。打開職工薪酬明細表，填寫保存，再打開納稅調(diào)整明細表，然后再去打開固定資產(chǎn)折舊明細表，填寫之后再打開納稅調(diào)整明細表，保存，最后再保存主表，然后彌補虧損明細表打開保存，然后保存主表。小型微利企業(yè)減免明細表打開保存，然后再去保存主表。

你看一下你的納稅調(diào)整明細表里面有調(diào)增嗎？是不是沒有保存？

都保存了，但是順序不是按照您這樣的，哦，我是從后面往前面填的，不知道是不是因為這個順序問題，數(shù)字都是一樣的，但是提交的時候它就會有提示出來過不去

你好，你先填寫的哪一個表格？你必須先填寫調(diào)增的數(shù)據(jù)。要不你不填寫調(diào)增的數(shù)據(jù)的話，你后面彌補虧損和減免就不對了。

老師，按照您所說的，我填好了，提交的時候它就顯示下面這個，你看是怎么回事呀？

好你去重新打開主表，然后再去打開10600這個表格。

就是虧損明細表第11行第2列等于主表第19-20行，這個它顯示要填鎖的減免優(yōu)惠明細表A107020，我沒填這個，就是前面的兩個表相等，是不應(yīng)該等嗎？

好，你按照我寫的，就是你這個彌補虧損明細表系統(tǒng)出來的不對，這個是系統(tǒng)的問題，和你沒有關(guān)系。

彌補虧損明細表系統(tǒng)出來不對，是什么意思，關(guān)鍵是我報送不了啊

上次我也是出現(xiàn)這個問題，申報不了

你好，重新打開主標。保存，然后再去打開106000這個表格里面。

再保存，再去打開主表保存。