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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
24年5月公司才建立賬套，22年12月公司購(gòu)入的汽車(chē)，這個(gè)固定資產(chǎn)期初怎么錄入呀，累計(jì)折舊怎么錄入呀，還找到了一張當(dāng)時(shí)的購(gòu)進(jìn)汽車(chē)的發(fā)票，該怎么處理呀
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，入在24年5月，從6月開(kāi)始折舊，我們新賬就當(dāng)新5月新買(mǎi)的，很少會(huì)有外人會(huì)去翻我們憑證附件的
05/21 16:35
84785004 
05/21 16:42
這樣不合規(guī)吧，發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是22年的，記在24年，那計(jì)提的折舊不是不能扣除了
廖君老師 
05/21 16:44
您好，我們22年就開(kāi)的公司24年才開(kāi)通稅務(wù)建賬，我們這個(gè)本身就不規(guī)范了，22和23年我們是怎么申報(bào)的呀
84785004
05/21 16:48
22年23年只是報(bào)了稅，沒(méi)記錄固定資產(chǎn)這塊
84785004
05/21 16:49
之前沒(méi)有賬的
廖君老師
05/21 16:51
您好，那就是嘛，以前的報(bào)稅都是亂報(bào)的，您還敢去更正申報(bào)呀，查賬了
84785004
05/21 17:02
那像這種情況，期初建賬的數(shù)據(jù)都是0嗎，還有其他的存貨之類(lèi)，那不用錄入期初數(shù)據(jù)了嗎，我怎么感覺(jué)不對(duì)呀，
廖君老師
05/21 17:11
您好，您看上期稅務(wù)局上申報(bào)的數(shù)據(jù)，這個(gè)是連續(xù)的，如果都0，我們現(xiàn)在期初就是0了，
84785004
05/21 17:28
老師意思是按照稅務(wù)申報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表取數(shù)，將錯(cuò)就錯(cuò)，還要不要涉及到納稅申報(bào)表羅列期初數(shù)據(jù)呀
廖君老師
05/21 17:30
您好，是的，有錯(cuò)我們?cè)谝院蟮馁~套里調(diào)整，稅務(wù)申報(bào)這里是連續(xù)的
84785004
05/21 17:35
老師們經(jīng)常說(shuō)會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表要一致，是指的具體是哪幾個(gè)表要一致呀，不一致的時(shí)候以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
廖君老師
05/21 17:38
您好，負(fù)債表，利潤(rùn)表的申報(bào)是以我們自已報(bào)表為準(zhǔn)，稅務(wù)申報(bào)就是來(lái)源我們自已的表，不一致就是亂申報(bào)的
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