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2023年預(yù)約了1萬定金，后期收不回來了，做了壞賬準備，在匯算清繳時，需要調(diào)增嗎？具體填寫在哪個表里面？

84785010| 提問時間：05/21 15:35
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 如果實際收不回，核銷處理的話，不用納稅調(diào)增的
05/21 15:36
84785010
05/21 15:39
核銷處理？具體怎么操作？
冉老師
05/21 15:40
就是往來科目轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
84785010
05/21 15:44
即沒發(fā)票，也沒有實物，還能在稅前扣除？
冉老師
05/21 15:49
核銷的話，出個核銷說明，領(lǐng)導(dǎo)簽字可以的
84785010
05/21 15:51
這樣就不需要填寫105090的表了吧
冉老師
05/21 15:53
這樣就不需要填寫105090的表了吧 不用的
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