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問題已解決
老師，您好！我想請(qǐng)教一下紅沖往年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要去更正增值稅申報(bào)嗎？例如本企業(yè)去年收到一張發(fā)票已在2023年6月認(rèn)證抵扣，但是2024年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開票有問題，需要紅沖重新開具，這樣的情況我們財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 事情是這樣的銷售方給我們開了稀土范圍商品的發(fā)票，經(jīng)稅務(wù)局管控提出質(zhì)疑，因?yàn)橄⊥翆儆谫Y質(zhì)較嚴(yán)的管控范圍，讓我們企業(yè)與對(duì)方公司核實(shí)，經(jīng)協(xié)商我們把商品退回去，并紅沖了發(fā)票。然后主管稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我去更正申報(bào)
2024 05/21 13:57
84784998 
2024 05/21 14:04
我不可以自己在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎
84784998
2024 05/21 14:08
好的，這樣的情況就是有兩個(gè)解決辦法是吧？要么在2024年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要么去更正申報(bào)
84784998
2024 05/21 14:18
好的，老師，我還想問一下，這兩種處理辦法分別有什么影響嗎
84784998
2024 05/21 14:19
會(huì)不會(huì)影響我們做企業(yè)所得稅匯算清繳呢？
84784998
2024 05/21 14:22
那這樣的話就需要去更正申報(bào)了吧
84784998
2024 05/21 14:38
好的，謝謝老師
東老師 
2024 05/21 13:52
您好，2024年申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
東老師
2024 05/21 14:00
如果稅務(wù)局讓你去更正申報(bào)的話，那你就去大廳更正申報(bào)。
東老師
2024 05/21 14:05
時(shí)間久了應(yīng)該是不能自己修改申報(bào)。
東老師
2024 05/21 14:11
是的，沒錯(cuò)兒，只能是那這么兩種這么辦
東老師
2024 05/21 14:19
這個(gè)正常更正申報(bào)就可以了，沒有什么影響。
東老師
2024 05/21 14:20
這個(gè)涉及到損益的話，所得稅也會(huì)影響。
東老師
2024 05/21 14:22
對(duì)，有變化肯定也是一起更正的。
東老師
2024 05/21 14:39
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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