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問題已解決
老師，一般納稅人5月繳增值稅了，6月把票紅沖了重新開具，進項票比銷項多，不交稅款，這樣之5月繳納的稅款可不可以申請辦理抵扣或者退稅啊
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你好這個退不了，這個你申報會形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項稅額
2021 06/13 08:22
84785010 
2021 06/13 09:09
那我5月的稅不就多交了么
maize老師 
2021 06/13 09:15
你好是的，這個是多交了只有當月作廢才可以少交稅
84785010
2021 06/13 09:48
那我要是6月沖了不開具，是不是可以退稅
maize老師
2021 06/13 09:54
也退不了，申報會形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項稅額
84785010
2021 06/13 10:00
意思是6月沖了，銷售額不就是負數(shù)么，沒有進項票的這種情況是留底不能退嗎？留底不是說進項比銷項多才留底嗎
maize老師
2021 06/13 10:08
不能退稅，你這個銷項稅額負數(shù)也是生成留底稅額，不是退稅
84785010
2021 06/13 10:23
好吧，主要是5月我公司進項票只回來一張，要交一萬多的增值稅，6月份進項票才回來，看有什么辦法能把這稅款退或者抵扣嗎？
maize老師
2021 06/13 10:25
沒有辦法這個，后面取得發(fā)票不能抵扣之前的 ，之前發(fā)票后續(xù)重新開紅字，再開藍字就你這個沒有辦法，要是就是發(fā)票開錯，想少交稅，你這個 開紅字證明確實多開，這個可以去聯(lián)系專管員減掉之后再去申報
84785010
2021 06/13 10:33
老師，沒理解
maize老師
2021 06/13 10:34
就是你這個沒有辦法，你這種情況只能多交稅，
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