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去年8月有一張進項票漏了，沒入賬，今年入賬再直接在當期成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這個商品是是去年已經(jīng)銷出去了的
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你好
會不會收入小于成本
05/21 12:40
84785019 
05/21 12:45
不會，當期收入大于成本漏掉的進項票300多萬，本月收入3000多萬
郭老師 
05/21 12:46
你好，那就可以的，可以這么做的。
84785019
05/21 12:51
如果不在這個月把這個補錄的進項結(jié)轉(zhuǎn)掉成本，去調(diào)整去年的未分配利潤怎么做呢？
郭老師
05/21 12:56
借庫存商品、
貸應(yīng)付賬款
借利潤分配，未分配利潤
貸庫存商品匯算清繳納稅調(diào)減
84785019
05/21 13:04
那匯算清繳已經(jīng)做完了呢？
郭老師
05/21 13:07
最好可以更正修改的。
84785019
05/21 13:20
不想更正修改，就當是6、7月才發(fā)現(xiàn)補錄的，那也是借庫存商品，貸應(yīng)付，借未分配利潤，貸庫存商品嗎？
郭老師
05/21 13:21
對的，可以這么做的。
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