問(wèn)題已解決

想問(wèn)下23年調(diào)整了22年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，導(dǎo)致需要補(bǔ)繳22年的企業(yè)所得稅，賬上補(bǔ)繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調(diào)整科目，申報(bào)23年企業(yè)所得稅時(shí)候提示檢測(cè)出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問(wèn)題，這需要調(diào)整23年底的賬嗎，需要調(diào)的話分錄怎么寫(xiě)？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 09:23
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借;營(yíng)業(yè)外支出 貸：以前年度損益調(diào)整
2024 05/21 09:24
84784952
2024 05/21 09:25
賬需要返至23年，調(diào)整23不按賬嗎
微微老師
2024 05/21 09:31
你這邊能返得到嗎？
84784952
2024 05/21 09:33
返得到就剛剛那個(gè)分錄調(diào)整嗎？返不到怎么調(diào)整呢
微微老師
2024 05/21 09:36
你好，其實(shí)稅務(wù)和賬務(wù)上匯算差異不做調(diào)整也可以，你單獨(dú)調(diào)整稅務(wù)上即可。畢竟你賬務(wù)處理也沒(méi)錯(cuò)啊
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