問題已解決

想問下23年調(diào)整了22年的企業(yè)所得稅申報表，導(dǎo)致需要補繳22年的企業(yè)所得稅，賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調(diào)整科目，申報23年企業(yè)所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問題，這需要調(diào)整23年底的賬嗎，需要調(diào)的話分錄怎么寫？

84784952| 提問時間：05/21 09:23
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
您好，借;營業(yè)外支出 貸：以前年度損益調(diào)整
05/21 09:24
84784952
05/21 09:25
賬需要返至23年，調(diào)整23不按賬嗎
微微老師
05/21 09:31
你這邊能返得到嗎？
84784952
05/21 09:33
返得到就剛剛那個分錄調(diào)整嗎？返不到怎么調(diào)整呢
微微老師
05/21 09:36
你好，其實稅務(wù)和賬務(wù)上匯算差異不做調(diào)整也可以，你單獨調(diào)整稅務(wù)上即可。畢竟你賬務(wù)處理也沒錯啊
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