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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月份暫估了一個(gè)費(fèi)用（實(shí)際也沒有支付），發(fā)票也沒有取得，這種匯算清繳的時(shí)候怎么做
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您好，這樣的話是需要沖銷暫估的，這個(gè)的
05/20 21:54
84785010 
05/20 22:06
這個(gè)分錄我必須做在今年嗎，直接刪掉去年的那筆分錄不可以嗎？
小鎖老師 
05/20 22:06
對的，必須是坐在今年的這個(gè)
84785010
05/20 22:11
那不是影響今年的利潤了嗎，我匯算清繳也沒有做，不可以直接上刪掉嗎
小鎖老師
05/20 22:12
對，直接刪除的話這個(gè)不合適
84785010
05/20 22:15
那我明年匯算清繳怎么處理呢，這個(gè)費(fèi)用怎么算呢
小鎖老師
05/20 22:15
你暫估后，這部分，相當(dāng)于扣除后，這部分是屬于24年新的費(fèi)用了
84785010
05/20 22:17
不對呀老師，我匯算清繳的時(shí)候不是要把費(fèi)用調(diào)增嗎，這個(gè)費(fèi)用實(shí)際不會(huì)產(chǎn)生了，為什么會(huì)成為2024年的新費(fèi)用呢
小鎖老師
05/20 22:17
但是你2024年，這部分不來票?
84785010
05/20 22:18
對這部分2024年也不會(huì)來發(fā)票了（就是之前信息錯(cuò)誤了），這個(gè)費(fèi)用不會(huì)有開票也不會(huì)有支出，請問我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
小鎖老師
05/20 22:19
那這樣的話，你就是2023年匯算調(diào)增，其他就沒了
84785010
05/20 22:20
會(huì)計(jì)分錄需要做嗎，還是直接我把2023年的那筆分錄刪掉，去把去年12月份所得稅進(jìn)行修改呢
小鎖老師
05/20 22:21
會(huì)計(jì)不是說了嗎，再本年做沖銷，這個(gè)
84785010
05/20 22:23
那我明年做匯算清繳的時(shí)候需要管這個(gè)費(fèi)用嗎，因?yàn)閳?bào)表上我的費(fèi)用是沖在了今年，利潤表就多了十幾萬的利潤
小鎖老師
05/20 22:24
對，今年沖銷，明面在做一次，這樣就沒了
84785010
05/20 22:28
老師，明面在做一次，這樣就沒了？請問這個(gè)是什么意思
小鎖老師
05/20 22:28
明年匯算的時(shí)候再做一次匯算，這樣兩年就不存在差異了，這個(gè)意思
84785010
05/20 22:31
明白了，意思明年就做一個(gè)費(fèi)用的調(diào)減，這樣都不存在差異了對嗎
小鎖老師
05/20 22:54
嗯對，是這意思的了
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