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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，更換賬套，以前的賬套有勞務(wù)成本一級(jí)科目，新的賬套沒(méi)有勞務(wù)成本一級(jí)科目而且還不可以添加一級(jí)科目勞務(wù)成本，需要改一下放到二級(jí)科目勞務(wù)成本，這個(gè)二級(jí)勞務(wù)成本掛哪個(gè)一級(jí)科目下合適？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳的嗎？
05/20 20:10
84784978 
05/20 20:16
是的呢小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師 
05/20 20:20
生產(chǎn)成本下面設(shè)置
84784978
05/20 20:21
不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表吧？
郭老師
05/20 20:22
有余額的時(shí)候影響存貨
?勞務(wù)成本也是在存貨里面
84784978
05/20 21:44
導(dǎo)入賬套，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還提示本年利潤(rùn)和損益類科目不可以有其他科目，有庫(kù)存商品科目，怎么辦怎么改正？不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。有這樣的憑證借本年利潤(rùn)貸記庫(kù)存商品導(dǎo)入失敗。
郭老師
05/20 21:53
你看一下你的本年利潤(rùn)有余額嗎？損益類的科目一定沒(méi)有余額，然后庫(kù)存商品有余額嗎？
84784978
05/20 21:59
這是2022年的賬，看2022年的嗎？
郭老師
05/20 22:00
你準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始
84784978
05/20 22:02
公司2020年七月成立，把舊賬都導(dǎo)入新的賬套。有錯(cuò)誤的導(dǎo)入失敗
84784978
05/20 22:02
都沒(méi)有余額，估計(jì)會(huì)計(jì)做賬的問(wèn)題，借本年利潤(rùn)貸庫(kù)存商品了
郭老師
05/20 22:15
那他這個(gè)借本年利潤(rùn)貸庫(kù)存商品是做到了幾月份的賬務(wù)處理
如果是你想導(dǎo)入幾月份的賬務(wù)處理？
84784978
05/21 08:00
本年利潤(rùn)下只可以有損益類科目不可以有資產(chǎn)類科目吧，他這樣做賬是錯(cuò)誤的，所以導(dǎo)賬就導(dǎo)不進(jìn)去。怎么修改不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
郭老師
05/21 08:06
你好，你把他的賬務(wù)處理這個(gè)刪除，借庫(kù)存商品貸本年利潤(rùn)紅沖這一個(gè)。然后按照紅沖之后的報(bào)表上傳。
84784978
05/21 08:22
2022年的賬，這怎么更改呢？
郭老師
05/21 08:22
他賬上修改不了了還是怎么了？那你們現(xiàn)在做到幾月份了？你現(xiàn)在才做2022年的不是嗎？應(yīng)該是可以修改吧。
84784978
05/21 09:00
我是接手代理記賬公司的賬，把賬接回來(lái)做，想導(dǎo)入新的賬套，有錯(cuò)誤的導(dǎo)入不進(jìn)來(lái)，賬套不吃。本年利潤(rùn)下只可以有損益類科目，不可以有資產(chǎn)類科目。2020年有會(huì)計(jì)做賬借本年利潤(rùn)貸庫(kù)存商品，所以賬套不吃，導(dǎo)不進(jìn)去，問(wèn)下怎么修改合適，提示可以修改。
郭老師
05/21 09:01
把這個(gè)賬務(wù)處理刪除
或者問(wèn)一下軟件售后。
84784978
05/21 09:03
刪除，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就有變化
郭老師
05/21 09:05
他這調(diào)整的什么業(yè)務(wù)，你給他直接做成正確的。
郭老師
05/21 09:05
這的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？如果是的話，借助營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做這個(gè)不就可以啦？
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