問(wèn)題已解決

社保局退回單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)，分錄怎么寫，這部分多計(jì)提的社保是否需要紅字沖回

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 08:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，原分錄紅沖多計(jì)提的金額就行
05/20 08:57
84784990
05/20 09:01
收到的退款怎么處理
家權(quán)老師
05/20 09:04
做支付相反的分錄
84784990
05/20 09:06
我就是這樣做的，結(jié)果就導(dǎo)致去年的應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn)貸方發(fā)生額跟管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)生額有差異，差異正好就是退回的部分
84784990
05/20 09:10
老師，您看看 我的處理沒(méi)錯(cuò)吧
家權(quán)老師
05/20 09:13
是的，就是那樣子做的
84784990
05/20 09:14
我這樣做的結(jié)果是管理費(fèi)用社保費(fèi)的發(fā)生額 小于當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)的發(fā)生額了，這樣不行吧
家權(quán)老師
05/20 09:16
怎么就不行了呢？社保局都退了呀
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