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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問一下，我們以前職工繳納的工會(huì)會(huì)費(fèi)是在其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)下做的，后來開設(shè)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶，從工會(huì)專戶付錢的又新增做在了其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶下面，現(xiàn)在賬上顯示工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶借方余額11928.77，其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)借方68524.65，其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶貸方39418.25，現(xiàn)在工會(huì)審計(jì)，要求自查，我這個(gè)怎么整理才能合適呢，老師
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你好，那您可以把多余的余額全部轉(zhuǎn)入您這邊要求最后的科目
05/19 11:33
84784988 
05/19 11:36
這樣下來不平啊，和賬面余額對(duì)不上
小林老師 
05/19 11:36
你好，。那就是以前有做錯(cuò)
84784988
05/19 11:37
現(xiàn)在怎么處理呢
小林老師
05/19 11:38
認(rèn)真處理就是逐月核對(duì)差異
84784988
05/19 11:42
以前就是每年正常計(jì)提了，沒錢不知道怎么繳納的，從19年9月開始從工資里扣工會(huì)會(huì)費(fèi)，向國稅繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是扣除的工會(huì)會(huì)費(fèi)也一直沒往工會(huì)專戶里轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在賬務(wù)也對(duì)不上，所以還需要老師幫我分析
小林老師
05/19 11:45
那就肯定是以前有錯(cuò)誤，現(xiàn)在可以簡(jiǎn)易處理，一次性計(jì)入損益
84784988
05/19 11:55
老師，要怎么做憑證調(diào)整
小林老師
05/19 11:56
你好，把多余科目余額全部轉(zhuǎn)入正確的科目，與系統(tǒng)差異確認(rèn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
84784988
05/19 12:03
老師，就按我開始問題上提到的這幾個(gè)科目進(jìn)行調(diào)整嗎，麻煩老師能詳細(xì)寫一下憑證
小林老師
05/19 12:37
你上面三個(gè)數(shù)，哪個(gè)是最后要的科目，哪個(gè)不要
84784988
05/19 12:45
其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)要
小林老師
05/19 13:05
其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)借方68524.65，
其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶貸方39418.25，
兩個(gè)有什么區(qū)別？
84784988
05/19 13:09
其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)是正常繳納了工會(huì)會(huì)費(fèi)的，其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶是開設(shè)了工會(huì)專戶時(shí)設(shè)立的，主要是從工會(huì)專戶付錢后的經(jīng)費(fèi)走這個(gè)科目
小林老師
05/19 13:58
貸工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶11928.77
借其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)11928.77
貸其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)39418.25，借其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶39418.25
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