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問(wèn)題已解決
之前單位給開(kāi)的發(fā)票，是9個(gè)點(diǎn)的，已經(jīng)抵扣，但是對(duì)方又紅沖了，又給我們改成開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的了。對(duì)于我們的抵扣，是之前抵扣了不用管，現(xiàn)在再多抵扣那4個(gè)點(diǎn)的嘛？？還有賬務(wù)上之前的抵扣發(fā)票的分錄，還用做啥處理嘛？
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之前抵扣了，不用管的。現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再重新認(rèn)證勾選就行。
05/18 09:31
郭老師 
05/18 09:31
借、應(yīng)付賬款、
貸、庫(kù)存商品、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785007 
05/18 09:41
意思是把之前抵扣的稅額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后再按現(xiàn)在開(kāi)的稅額重新記賬嘛
84785007
05/18 09:41
這個(gè)重新認(rèn)證勾選的話，是會(huì)怎么樣，因?yàn)橹暗囊呀?jīng)抵扣過(guò)9個(gè)點(diǎn)了，重新勾選又抵扣13個(gè)點(diǎn)，不會(huì)重復(fù)抵扣嘛
郭老師
05/18 09:42
對(duì)的是的，不會(huì)重復(fù)。你之前抵扣了9%，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了9%，現(xiàn)在相當(dāng)于是沒(méi)有。再重新認(rèn)證13%哪個(gè)也不重復(fù)。
84785007
05/18 09:53
但是，現(xiàn)在不是賬和報(bào)稅分開(kāi)的啊，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要在稅務(wù)系統(tǒng)做轉(zhuǎn)出處理嘛
84785007
05/18 09:54
光賬上做轉(zhuǎn)出了，稅務(wù)系統(tǒng)也不知道轉(zhuǎn)出了
郭老師
05/18 09:57
你好，附表二里面你需要自己填寫(xiě)20行
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