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老師們好，期初盤點，銀行有余額100元，還欠上?？蛻舭l(fā)票20000元，不欠貨品，山東客戶欠我方貨款1500元，，需要從4月重新建帳，沒有負債表，請問應該怎樣做會計分錄.小白一枚，只會簡單的分錄，需要老師指點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
錄入期初數(shù)，借：銀行 100 應收賬款-山東客戶1500 其他應收款-老板 18400
貸：應收賬款-上?？蛻? 20000
上面往來科目不是二級科目，是輔助核算
05/17 16:28
84784951 
05/17 16:36
為什么是其他應收18400？
廖君老師 
05/17 16:39
您好，期初要做平呀，我們以前又沒有賬，收到的錢都 給老板了
84784951
05/17 17:00
所以多出來的就放在其他應收，后期也還是可以在調(diào)整的對吧 ？
廖君老師
05/17 17:01
您好，是的呢，可以調(diào)整的
84784951
05/17 17:03
可不可以做成借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入-未開票呢？以后補開發(fā)票以后做成：借主營業(yè)收入-未開票，貸：主營業(yè)務收入-開票
84784951
05/17 17:04
這個跟剛才的做賬有什么不同呢，除了分錄不同
廖君老師
05/17 17:05
您好，收入是要交增值稅，且是增加利潤的，雖然是內(nèi)賬，但利潤表不對了，一下多了利潤
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