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問題已解決
2024年度4月份調(diào)了一筆2018年度的帳，計(jì)入科目的貸方是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)減期未數(shù)不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，這種情況該如何處理？
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同學(xué)您好，建議通過以前年度損益調(diào)整 來過渡一下
05/17 16:10
84785042 
05/17 16:13
麻煩老師把分錄寫下
謝謝老師 
05/17 16:15
如果是調(diào)整所得稅
那應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785042
05/17 16:26
還是沒變過來呀？
我的借方寫的是：
借：應(yīng)付帳款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
這樣寫了數(shù)據(jù)還是沒有變過來呀
謝謝老師
05/17 16:27
借：應(yīng)付帳款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785042
05/17 16:36
這樣寫，數(shù)據(jù)還是沒有變化呀。
謝謝老師
05/17 16:47
利潤(rùn)表里需要加一個(gè)以前年度損益調(diào)整科目
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