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問(wèn)題已解決
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，我用了以前年度損益調(diào)整科目
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當(dāng)你用了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，都會(huì)造成這個(gè)購(gòu)機(jī)關(guān)系不一致，可以忽略。
2023 03/06 15:57
84785020 
2023 03/06 16:00
那實(shí)際申報(bào)按利潤(rùn)表走，還是資產(chǎn)負(fù)債表
84785020
2023 03/06 16:00
或者下個(gè)月沒(méi)用這科目時(shí)會(huì)恢復(fù)正常嗎？
郭老師 
2023 03/06 16:02
你好，按照實(shí)際來(lái)申報(bào)就可以的，這個(gè)次年就會(huì)一致。
84785020
2023 03/06 16:07
就是按報(bào)表自動(dòng)生 成的申報(bào)嗎？
郭老師
2023 03/06 16:08
是的，是的，是這么做的。
84785020
2023 03/06 16:12
但是我還是沒(méi)搞明白，以前年度損益調(diào)整科目，原本我的利潤(rùn)沒(méi)那么高，怎么還多了這些金額
郭老師
2023 03/06 16:14
你好，以前年度損益調(diào)整，你做的什么業(yè)務(wù)？
84785020
2023 03/06 16:25
一筆沒(méi)有計(jì)提1月的社保，和利息費(fèi)用沒(méi)有把稅額去除，多記費(fèi)用一筆
郭老師
2023 03/06 16:25
你好，一月份的，在這個(gè)月調(diào)整之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84785020
2023 03/06 16:27
就是沖紅的意思嗎？還是
郭老師
2023 03/06 16:28
對(duì)的，是的，這個(gè)就是紅沖的。
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