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老師好，請問問什么資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末減期初為什么不等于利潤表中的未分配利潤
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你是不是有分紅或提取盈余公積
2021 01/13 16:37
84785022 
2021 01/13 16:37
沒啊，我不會用這些可科目
辜老師 
2021 01/13 17:01
那你有沒有以前年度損益調(diào)整
84785022
2021 01/13 17:07
沒有老師
辜老師
2021 01/13 18:07
那就是你的利潤表數(shù)據(jù)有錯誤
84785022
2021 01/13 18:11
正常的等式就應(yīng)該是：未分配利潤的期末減期初等于利潤表上的凈利潤
辜老師
2021 01/13 18:12
是的，你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的，未分配利潤肯定沒有問題
就是利潤表的數(shù)據(jù)有錯誤，你是不是有費用的貸方發(fā)生額
84785022
2021 01/14 09:25
您是說管理費用過財務(wù)費用，我寫的財務(wù)費用負(fù)數(shù)借方發(fā)生額，比如利息收入
辜老師
2021 01/14 10:50
是的，這種沖減費用的，你都是借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎
84785022
2021 01/14 11:16
恩，是的，難道是收到銀行利息了，借：銀行存款，貸：財務(wù)費用的借方負(fù)數(shù)直接填在貸方嗎？
84785022
2021 01/14 11:18
我收到利息正常都是這么錄入的
辜老師
2021 01/14 11:19
是的，就是要這么處理，你管理費用，有沒有減少是在貸方的
84785022
2021 01/14 11:22
應(yīng)該不全是這個科目問題，因為利息我算了只有百十塊錢，但報表上根據(jù)昨天的計算公式，誤差幾千塊錢呢
84785022
2021 01/14 11:27
管理費用沒有啊，是不是我昨天說的那公式不全面啊，正常的等式就應(yīng)該是：未分配利潤的期末減期初等于利潤表上的凈利潤
辜老師
2021 01/14 12:08
是的，正常的勾稽關(guān)系是這樣的
84785022
2021 01/14 12:09
那為啥還不對呢
辜老師
2021 01/14 12:13
你看一下你的收入有沒有借方發(fā)生額呢
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