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你好，我想問一下，我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發(fā)票，嗯，然后呢，嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少，嗯，但是呢，沒辦法，我們就是這幾個月做不多，嗯，就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛，我能做那個暫估，暫估成本嘛，然后嗯我先提前做暫估，然后7月份的時候再做一個月的工資，再把賬戶沖了行嗎？這樣?？梢詥幔科鋵嵕褪菫榱说诌@個所得稅
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可以的，可以這么做的。
05/17 08:52
84784984 
05/17 08:54
老師您明白了我的意思了嗎？但是我們這個發(fā)票開的是物品防塵面罩，它不屬于服務(wù)類的，我的意思就是說我們5月份開4月份的發(fā)票，然后呢，嗯他不是6月交企業(yè)所得稅嗎？我怕企業(yè)所得稅交的多，然后呢，我想這個做一點暫無成本，然后7月份再做點工資，把這個暫估成本沖了，嗯，相當于就是說這個工資做成員工做成那個貨物的成本了，是不是也不太對呀？
郭老師 
05/17 08:55
你好，你有買來的產(chǎn)品嗎？有買來的話，正常做庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就行。你的工資正常的計提就可以。然后在7月份之后，我明白你的意思。你是讓工資抵扣工資屬于費用的可以抵扣。
84784984
05/17 08:55
沒有購進的這個發(fā)票沒有
84784984
05/17 08:56
我6月份可以計提7月份的工資嗎？6月所屬期是不是不能計提7月份的工資?。?/div>
郭老師
05/17 08:56
那你們是虛開發(fā)票的嗎？
郭老師
05/17 08:57
你得有購入，你沒有發(fā)票可以，但是你得有實際購買。
郭老師
05/17 08:57
6月份你先暫估，然后7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。不能直接計提。
84784984
05/17 08:57
不是虛開的，是天貓積分，我們要給天貓開的，但是就開成這個防塵面具了
84784984
05/17 08:57
不是虛開的
84784984
05/17 08:58
我們確實要給天貓開發(fā)票，嗯，但是呢，實際上是天貓的積分，但是發(fā)票上沒法開積分吧
郭老師
05/17 08:59
你好，這個沒法開積分，你實際銷售的是啥？你給他開啥
你銷售給客戶的時候開的是什么？
84784984
05/17 08:59
嗯，我們賣的就是這個防塵面具
郭老師
05/17 09:00
你好，你賣給客戶的就是這個的。你在這開給天貓的話，你別開數(shù)量了，你只開產(chǎn)品的就行了。
郭老師
05/17 09:00
你已經(jīng)開給客戶了一次，
84784984
05/17 09:01
我們在網(wǎng)上買東西一般不給客戶開票，開票的話好像也不用這個公司
郭老師
05/17 09:02
那你銷售給客戶的收入沒有？
84784984
05/17 09:03
我是嗯，3月份計提發(fā)放了工資是4500 5月份，假如說4月份計提8000發(fā)放8000 5月份計提9000發(fā)放9000，6月份計提9000發(fā)放9000 6月份，我可以暫估嗎？暫估的這個分錄怎么做我暫時不想把7月份的提前暫估過來，這樣不就少交所得稅了嗎？
84784984
05/17 09:03
沒有，我們有一個一般戶，估計那個錢到賬了，都轉(zhuǎn)到一般戶了，一般戶我們也沒有備案，嗯，我們也沒做過收入
84784984
05/17 09:05
3我是3月份計提發(fā)放工資4500 4月份計提發(fā)放8000，5月份預(yù)計計提發(fā)放9000 6月份預(yù)計計提發(fā)放9000就是這樣到6月份交所得稅的時候，嗯我感覺交的還是多，我們這期間不是開了4萬的發(fā)票嗎？我想6月份的時候嗯可以暫估嗎？提前暫估出7月的工資，那暫估的話這個分數(shù)怎么做呢？
郭老師
05/17 09:09
可以的，借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬工資?；蚴琴J其他應(yīng)付款都行。
郭老師
05/17 09:09
那你的意思是轉(zhuǎn)到了一般戶的那些都沒開發(fā)票
你這樣有風(fēng)險
84784984
05/17 09:12
我6月份計提是9000，發(fā)放是9000我就是想提前把7月份的工資也嗯，拉到6月份，是先做一個暫估，然后到7月份做分錄的時候再紅沖，那我就是再單獨做一個分錄，6月份做一個暫估工資，借管理費用，貸其他應(yīng)付款嗎？
郭老師
05/17 09:14
可以的，可以這么做的。摘要就寫暫估某某費用。
84784984
05/17 09:55
好的老師，那就是6月份嗯，我做一個計提6月工資9000，發(fā)放6月工資9000，然后同時也可以做一個，嗯暫估嗯7月工資費用，借管理費用4500帶應(yīng)付職工薪酬嗎4500？
郭老師
05/17 09:58
是的對的，可以的，可以這么做的。
84784984
05/17 12:58
老師你好，當月計提發(fā)放的工資和當月暫估的工資，嗯，是不是都要一起一起申報呢？
郭老師
05/17 13:00
發(fā)下去的需要計提都不需要
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制造行業(yè) 4月付了電費 發(fā)票5月份開的 做賬也是5月做4月份的帳 根據(jù)電子稅務(wù)局查到的數(shù)據(jù)做了電費暫估，那做5月份的帳時還需要再紅沖暫估么？
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材料來了，沒做暫估，可以等發(fā)票來了再做暫估嗎？如果做了暫估入庫了，但是生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有銷售，明年發(fā)票沒來需要納稅調(diào)整嗎？
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老師，這個是小規(guī)模，為啥每月會做一筆暫估，還會紅沖4月5月的暫估
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您好，這樣的話我是反結(jié)賬5月份的財務(wù)報表嗎？還是可以在6月暫估5月未做的成本呢？
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@郭老師，我4月份成本少暫估4萬可以在6月份上補暫估4萬嗎這樣影響的6月份損益嗎
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