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老師你好，我想問就是大型商貿(mào)公司，一個月的買賣業(yè)務在平常不開票，到月底開票和收票，那我平常賣出去貨和買進來貨怎么做賬，老師？
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您好，我們也是商貿(mào)公司，
1.采購：平時收到發(fā)票就按發(fā)票做庫存商品購入的分錄，月末統(tǒng)計截止本月末未開票的采購部分，做暫估入賬，下月初沖回，每月這樣滾動
2.銷售：都是月末處理（買批量拋憑證的模板400元左右一次性費用，我們銷售是10億），月末統(tǒng)計截止本月末未開票的銷售部分（增值稅交了），下月初沖回，每月這樣滾動
05/17 05:18
84785020 
05/17 05:27
謝謝老師，第二點銷售的部分有疑問有兩點，1月末處理后面的括號的內(nèi)容什么意思？2本月未開票就是做無票收入的賬務處理是吧
廖君老師 
05/17 05:33
您好，就是量大，買個模板，處理憑證
2.是的，這是確認未開票收入
84785020
05/17 05:43
憑證模板，咋處理憑證？
老師還有月末統(tǒng)計本月末未開票采購部分，如何統(tǒng)計？我之前就是用excel表一個一個登記，有什么好方法嗎？
廖君老師
05/17 05:54
您好，這是花錢買的，就是從系統(tǒng)里導出客戶的資料，銷售金額在EXCEL里把憑證的數(shù)量之類填好，幾分鐘就能把這些生成憑證了
2.咱沒有系統(tǒng)么，我們有系統(tǒng)的，來票了采購員會核銷發(fā)票，我導出未開票的部分就可以了
84785020
05/17 05:56
謝謝老師
廖君老師
05/17 05:57
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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