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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問“一般企業(yè)收入明細(xì)表”怎么填啊？公司是開親子游泳這種體育培訓(xùn)類的，去年的賬目上只有幾筆培訓(xùn)報(bào)名費(fèi)開了發(fā)票，確認(rèn)了收入，是要在《提供勞務(wù)收入》這一行填開了發(fā)票總含稅數(shù)嗎？
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您好
請(qǐng)問單位是小微企業(yè)么？
是的話 不需要填寫這張表
填開具發(fā)票的不含稅金額哈
05/16 18:15
84785001 
05/16 18:21
不是小微企業(yè)吧，是小型微利企業(yè)。就是填2023年全年開過的發(fā)票的不含稅金額總數(shù)哈
bamboo老師 
05/16 18:24
是小型微利企業(yè)就不需要填寫哈
要填的話是填2023年全年開過的發(fā)票的不含稅金額總數(shù)
84785001
05/16 18:31
不好意思，查了下，是小微企業(yè)，小微企業(yè)是要填的嘛
bamboo老師
05/16 18:33
小微企業(yè)是不要填一般企業(yè)收入明細(xì)表
84785001
05/16 18:35
好的 那那個(gè)支出的表也不用填是嗎？那“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”和“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”需要填不，我看都是必選的
bamboo老師
05/16 18:38
支出的表也不用填是的
那“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”需要填
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”不需要填 系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)
84785001
05/16 18:39
好的哈 ?謝謝老師
bamboo老師
05/16 18:45
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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