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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩老師看看這個(gè)題怎么做？
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你好，未計(jì)提折舊比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
05/16 17:40
84785016 
05/16 17:41
那不就是B嗎？
暖暖老師 
05/16 17:42
是的，原來集體福利不可以扣除
84785016
05/16 17:42
行行行，那應(yīng)該是答案錯(cuò)了，謝謝老師
暖暖老師
05/16 17:48
不客氣祝你工作順利
84785016
05/17 12:13
外購用于集體福利當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在按可折算抵扣部分計(jì)算 選項(xiàng)c沒問題吧
暖暖老師
05/17 12:17
這個(gè)答案是沒有問題的
84785016
05/17 12:27
但是固定資產(chǎn)折舊不是不含稅嗎？
暖暖老師
05/17 12:31
就是不含稅，但是原來福利費(fèi)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣計(jì)入可成本
84785016
05/17 12:37
老師，我理解你的意思，就是可以抵扣的增值稅的話，就進(jìn)入到應(yīng)交稅費(fèi)—交交增值稅，消費(fèi)稅的話計(jì)入到稅金及附加，不可以抵扣的計(jì)入到產(chǎn)品成本當(dāng)中。但是已提的折舊不含稅呀，那為什么不是（（100+13）÷（1+13%）-6.78）*13%
暖暖老師
05/17 13:02
原值正常不含增值稅的
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