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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！在2024年1月份補(bǔ)交了2023年1至11月份共計(jì)11個(gè)月的社保，那么我匯繳清算時(shí)，要不要把補(bǔ)交的數(shù)加進(jìn)去
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您好
請問補(bǔ)繳的時(shí)候分錄怎么寫的 2023年是盈利還是虧損
05/16 16:51
84785045 
05/16 16:54
虧損，在補(bǔ)交時(shí)做了一個(gè)計(jì)提的分錄，又做了一個(gè)繳納的分錄
bamboo老師 
05/16 16:55
那可以做補(bǔ)繳的時(shí)候計(jì)提分錄怎么寫的
84785045
05/16 16:59
都計(jì)入本年利潤_未分配利潤中了
bamboo老師
05/16 17:13
本年利潤是2024年的利潤 那您就算2024年的好了 金額也不大 去年也不盈利 不需要繳稅
84785045
05/16 17:29
匯繳24年時(shí)填到哪張表里，雖然是明年干的事，現(xiàn)在也問下，搞搞明白
bamboo老師
05/16 17:31
填職工薪酬明細(xì)表
您把分錄修改一下
借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸 銀行存款
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