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老師，您好！我們公司去年維修廠房屋頂?shù)蔫F皮請(qǐng)了師傅，費(fèi)用是11250元，那個(gè)師傅去稅局代開了發(fā)票，今年稅局提醒23年度存在接受個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未申報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎樣申報(bào)？流程是怎樣的？如何計(jì)算呢？

84784987| 提問時(shí)間：05/16 14:07
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 去年的話，你們申報(bào)不了了，師傅可以去稅務(wù)局大廳補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅
05/16 14:08
84784987
05/16 14:15
怎樣計(jì)算呢？我怕他不知道繳多少錢
冉老師
05/16 14:30
一般是按照金額（11250*（1-20%）*20%這個(gè)計(jì)算的
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