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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司固定資產(chǎn)入賬金額是500萬(wàn)，本年折舊額是114704.65，累計(jì)折舊480萬(wàn)，那填寫企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候怎么A105080報(bào)表啊
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計(jì)稅基礎(chǔ)500萬(wàn)?本年折舊額是114704.65，累計(jì)折舊480萬(wàn)
稅收金額114704.65
05/16 10:58
84785008 
05/16 11:00
計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值是填一樣的對(duì)吧
84785008
05/16 11:02
報(bào)表里的稅收金額中的累計(jì)折舊攤銷額填的是哪個(gè)數(shù)
家權(quán)老師 
05/16 11:02
是的，計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值是填一樣的
84785008
05/16 11:06
報(bào)表里的稅收金額中的累計(jì)折舊攤銷額填的是哪個(gè)數(shù)，還是不填
家權(quán)老師
05/16 11:10
報(bào)表里的稅收金額中的累計(jì)折舊攤銷額填的就是累計(jì)折舊480萬(wàn)
84785008
05/16 11:26
好的，老師，23年的時(shí)候入的固定資產(chǎn)卡片累計(jì)折舊科目放錯(cuò)了，這個(gè)要怎么更正過(guò)來(lái)啊
家權(quán)老師
05/16 11:29
你好，那個(gè)只有聯(lián)系你的軟件系統(tǒng)客服處理了哈。
84785008
05/16 11:30
那賬務(wù)上怎么處理？
家權(quán)老師
05/16 11:33
現(xiàn)在反結(jié)賬手工更正為正確的科目
84785008
05/16 11:36
更正為正確的科目后，之前生成了的憑證怎么弄啊
家權(quán)老師
05/16 11:45
重新打印。或者在年末一筆調(diào)整為正確的科目
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