問題已解決

老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我1月份開了一張專票出去，現(xiàn)在對方要我重開，對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣，但是我的空調(diào)進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證抵扣調(diào)了，這個我要怎么樣弄呀？

84785011| 提問時間：05/16 10:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 你紅沖了然后重新開就可以
05/16 10:51
84785011
05/16 11:05
老師，紅沖是找到這張發(fā)票紅沖，但是我重新開了，那不是又要重新交稅嗎？
樸老師
05/16 11:19
同學(xué)你好 不用的 你紅沖的再開藍(lán)字發(fā)票他倆的收入和銷項正好沖抵了
84785011
05/16 11:26
老師，老師，那我的進(jìn)項怎么樣弄呀？不是很明白呀？還是說跟進(jìn)項沒有關(guān)系呀
樸老師
05/16 11:36
同學(xué)你好 和你的進(jìn)項沒關(guān)系呀 只是你的收入紅沖了又開了藍(lán)字發(fā)票 分錄是 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項負(fù)數(shù) 然后重新開藍(lán)字發(fā)票之后 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這兩個分錄沖抵了呀
84785011
05/16 11:40
噢噢，那我重新開了，也要重新找進(jìn)項發(fā)票抵扣呀，因為跟之前開出去的空調(diào)型號是不一樣的哦
樸老師
05/16 11:48
你的進(jìn)項發(fā)票和之前的銷項是一樣的型號嗎
84785011
05/16 11:52
不一樣的，進(jìn)項稅額也會不一樣
樸老師
05/16 11:54
那你進(jìn)項也得重新開來哦
84785011
05/16 11:57
老師，進(jìn)項是我廠家開給我的，沒有問題，只是我開出去的銷項發(fā)票，對方公司說不要這個型號，所以要重開，如果重新開，那就要重新找一張進(jìn)項發(fā)票來開，之前那個已經(jīng)抵扣的進(jìn)項要怎么樣弄呢？
樸老師
05/16 12:04
為啥不要這個型號 你收到什么進(jìn)項賣出去什么型號就對應(yīng)開對應(yīng)的銷項呀 不能他們說什么就是什么
84785011
05/16 12:07
老師，我們是沒有按照型號開給對方的，現(xiàn)在又要要求要一致，所以只能重開，我現(xiàn)在弟弟問題是我之前抵扣的進(jìn)項要怎么樣處理呢？
樸老師
05/16 12:08
同學(xué)你好 這個沒事 你不用紅沖 可以抵扣的
84785011
05/16 12:14
那要怎么樣抵扣?。?/div>
樸老師
05/16 12:34
按你的進(jìn)項抵扣就行
84785011
05/16 12:34
那之前的那張的進(jìn)項要怎么樣處理呢？
樸老師
05/16 12:36
這個直接不用操作 只要紅沖你開出去的再重新開就可以
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