00:10:00
問題已解決
老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我1月份開了一張專票出去，現(xiàn)在對方要我重開，對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣，但是我的空調(diào)進項已經(jīng)認(rèn)證抵扣調(diào)了，這個我要怎么樣弄呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
你紅沖了然后重新開就可以
05/16 10:51
84785011 
05/16 11:05
老師，紅沖是找到這張發(fā)票紅沖，但是我重新開了，那不是又要重新交稅嗎？
樸老師 
05/16 11:19
同學(xué)你好
不用的
你紅沖的再開藍(lán)字發(fā)票他倆的收入和銷項正好沖抵了
84785011
05/16 11:26
老師，老師，那我的進項怎么樣弄呀？不是很明白呀？還是說跟進項沒有關(guān)系呀
樸老師
05/16 11:36
同學(xué)你好
和你的進項沒關(guān)系呀
只是你的收入紅沖了又開了藍(lán)字發(fā)票
分錄是
借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸銷項負(fù)數(shù)
然后重新開藍(lán)字發(fā)票之后
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
這兩個分錄沖抵了呀
84785011
05/16 11:40
噢噢，那我重新開了，也要重新找進項發(fā)票抵扣呀，因為跟之前開出去的空調(diào)型號是不一樣的哦
樸老師
05/16 11:48
你的進項發(fā)票和之前的銷項是一樣的型號嗎
84785011
05/16 11:52
不一樣的，進項稅額也會不一樣
樸老師
05/16 11:54
那你進項也得重新開來哦
84785011
05/16 11:57
老師，進項是我廠家開給我的，沒有問題，只是我開出去的銷項發(fā)票，對方公司說不要這個型號，所以要重開，如果重新開，那就要重新找一張進項發(fā)票來開，之前那個已經(jīng)抵扣的進項要怎么樣弄呢？
樸老師
05/16 12:04
為啥不要這個型號
你收到什么進項賣出去什么型號就對應(yīng)開對應(yīng)的銷項呀
不能他們說什么就是什么
84785011
05/16 12:07
老師，我們是沒有按照型號開給對方的，現(xiàn)在又要要求要一致，所以只能重開，我現(xiàn)在弟弟問題是我之前抵扣的進項要怎么樣處理呢？
樸老師
05/16 12:08
同學(xué)你好
這個沒事
你不用紅沖
可以抵扣的
84785011
05/16 12:14
那要怎么樣抵扣?。?/div>
樸老師
05/16 12:34
按你的進項抵扣就行
84785011
05/16 12:34
那之前的那張的進項要怎么樣處理呢？
樸老師
05/16 12:36
這個直接不用操作
只要紅沖你開出去的再重新開就可以
閱讀 5908
描述你的問題，直接向老師提問
55
意見反饋
