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你好，請問去年一次性攤銷了29萬的裝修費，今年稅務(wù)要我們按照三年分攤，是要調(diào)多少金額出來，怎么調(diào)整呢？
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您好
請問29萬是總金額對么？
裝修是幾月份結(jié)束的
05/15 17:00
84784971 
05/15 17:04
29萬是總金額，裝修去年1月份就結(jié)束了，票是12月份收到的
84784971
05/15 17:05
公司是三月份注冊的，4月份建賬的
bamboo老師 
05/15 17:21
您當時分錄怎么寫的
單位用什么會計準則
84784971
05/16 09:48
小企業(yè)會計準則，分錄是 借 管理費用-裝修費 貸 長期待攤費用-裝修費
bamboo老師
05/16 09:49
借：利潤分配-未分配利潤? 借方負數(shù)
貸：?長期待攤費用-裝修費 貸方負數(shù)??
請問房屋在租入的還是自己單位名下的?
84784971
05/16 09:56
自己單位買的，是在12月份的賬上加一筆這個分錄嗎，之前的不動？
bamboo老師
05/16 10:06
您去年的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2024 還可以繼續(xù)做賬 是這個意思嗎？
84784971
05/16 10:26
結(jié)轉(zhuǎn)了，但是可以反結(jié)賬的，現(xiàn)在是稅務(wù)局讓我們調(diào)整報表，那不就是要改12月份的賬嘛
bamboo老師
05/16 10:35
是的 那就可以12月份寫調(diào)整分錄
對應(yīng)的四季度的申報表跟財務(wù)報表都要更正? 調(diào)整金額290000-290000/36*9=217500
借：管理費用? 借方負數(shù)
貸：?長期待攤費用-裝修費 貸方負數(shù)??
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