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老師好，有留抵進項稅的話分錄月底怎么處理呢

84784961| 提問時間：2024 05/15 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 05/15 16:32
84784961
2024 05/15 16:59
如果是直接留抵稅抵完了就不用做分錄是嗎
家權(quán)老師
2024 05/15 17:01
是的，都是每月先計算來判斷是否結(jié)轉(zhuǎn)
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