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每個(gè)月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做處理分錄

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 03/31 17:35
郭老師
2023 03/31 17:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底。
84784950
2023 03/31 17:53
那這個(gè)月留抵的稅額到下個(gè)月還要怎么做處理
郭老師
2023 03/31 17:58
你好，下一個(gè)月在使用的時(shí)候，你再把下一個(gè)月銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果需要交稅的話，再結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 這個(gè)金額就等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去上期留底
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