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問(wèn)題已解決
我們公司管理費(fèi)用貸方不取數(shù)，分錄借應(yīng)付職工薪酬700，貸管理費(fèi)用700導(dǎo)致本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)差700，這個(gè)月怎么調(diào)賬怎么做分錄
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你好，你把它放到借方復(fù)數(shù)。
2024 05/15 16:05
84785032 
2024 05/15 16:06
我想5月調(diào)賬怎么做分錄
84785032
2024 05/15 16:06
這么做可以不
郭老師 
2024 05/15 16:07
第二行的管理費(fèi)用你放到借方正數(shù)。
84785032
2024 05/15 16:09
因?yàn)?月號(hào)還做了一筆借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用757像我這樣改對(duì)嗎
郭老師
2024 05/15 16:09
你好，把這個(gè)管理費(fèi)用放到借方。
84785032
2024 05/15 16:10
這么改嗎
郭老師
2024 05/15 16:10
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785032
2024 05/15 16:14
老師放到借方，本年利潤(rùn)本期數(shù)與凈利潤(rùn)對(duì)上了，但本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)小于凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)了
郭老師
2024 05/15 16:14
那你這個(gè)具體的是啥業(yè)務(wù)。
84785032
2024 05/15 16:19
就是我1月份多計(jì)提工資了，2月份沖多計(jì)提的工資757，但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)用放貸方，利潤(rùn)表取不上數(shù)，但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄
郭老師
2024 05/15 16:20
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)757，
貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)757。
郭老師
2024 05/15 16:20
做了這個(gè)分錄之后，會(huì)影響你的利潤(rùn)，會(huì)增加利潤(rùn)的。
84785032
2024 05/15 16:28
不對(duì)呀老師這么做完本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)小于凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)了，期間數(shù)倒是一致的
郭老師
2024 05/15 16:29
你好，那你看下科目余額表和利潤(rùn)表的一樣嗎？
郭老師
2024 05/15 16:29
科目余額表的管理費(fèi)用的發(fā)生額和利潤(rùn)表的發(fā)生額一致吧。
84785032
2024 05/15 16:31
發(fā)生額是一樣的但是累計(jì)數(shù)不一致，累計(jì)數(shù)不是也應(yīng)該一樣嘛
郭老師
2024 05/15 16:33
基數(shù)是一樣的，那你看一下你本月是一樣的，之前會(huì)不會(huì)不一樣。
郭老師
2024 05/15 16:33
你有考慮過(guò)是不是之前的業(yè)務(wù)有不對(duì)的地方呀。
84785032
2024 05/15 16:41
之前的本期數(shù)對(duì)不上，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用貸方取不上數(shù)，所以現(xiàn)在想調(diào)賬，調(diào)完不應(yīng)該本期數(shù)和累計(jì)數(shù)都和本年利潤(rùn)一樣嗎
郭老師
2024 05/15 16:44
你好，哪一個(gè)月份不一致你去修改，哪一個(gè)月份別調(diào)整后期的。
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