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想和您再確認(rèn)一下，這兩個(gè)不是分開計(jì)算的哦，如果我今年工資總額是兩萬，那27000的勞動(dòng)報(bào)酬的個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳的四千多，明年匯算清繳不足六萬會(huì)退回來撒？還是說分開計(jì)算，工資兩萬不足六萬不用繳納，勞動(dòng)報(bào)酬的繳納

預(yù)繳的時(shí)候是分開匯算，清繳的時(shí)候是合并在一塊

明年匯算清繳累計(jì)收入6萬，合并在一塊的不超過6萬的。

27000的勞務(wù)報(bào)酬需要先預(yù)扣預(yù)繳，繳了四千多，目前為止我的工資合計(jì)是27000，如果說今年再總計(jì)發(fā)工資10000，是不是明年匯算清繳（無專項(xiàng)扣除）的稅額是27000+27000+10000-60000=4000,4000*0.03=120，實(shí)際繳納120，但是預(yù)扣預(yù)繳的四千多會(huì)退回來？

是的，對(duì)的，是這么做的。

新進(jìn)一家公司，之前是代賬公司申報(bào)，申報(bào)的數(shù)據(jù)從去年年底開始就是錯(cuò)的，怎么辦呢？

你好，你可以更正申報(bào)的 具體的是哪一個(gè)稅款錯(cuò)誤？

增值稅和報(bào)表，印花稅沒有申報(bào)，外貿(mào)合同是不是需要繳納印花稅啊

你好，可以補(bǔ)的，如果你是按次的話，在這個(gè)月補(bǔ)上就行。外貿(mào)的交

買賣合同。如果企業(yè)是和個(gè)人或者個(gè)體戶的業(yè)務(wù)，不需要交。

一般納稅人從去年年底的增值稅和報(bào)表申報(bào)都是錯(cuò)的，報(bào)表和增值稅的數(shù)據(jù)還沒處理出來，匯算清繳前無數(shù)據(jù)支撐沒辦法改動(dòng)，該怎么辦呢？

那你先繼續(xù)，接著他這些再來做。你沒有數(shù)據(jù)之前，沒法給他修改。

因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè)，準(zhǔn)備退稅需要報(bào)送材料，如果匯算清繳前都無法得到最終數(shù)據(jù)，那之前申報(bào)的那些數(shù)據(jù)該怎么處理呢

好，那你退稅的資料準(zhǔn)備好了，知道具體的是哪些嗎？如果是的話，它是增值稅的，不影響。商貿(mào)的選擇，退稅勾選就是。

退稅的資料您知道有哪些嗎？我整理了清單，和您對(duì)一下，看是否有漏，數(shù)據(jù)得不出來就是因?yàn)橘~還沒做完，有些單據(jù)不合規(guī)，意思是外貿(mào)企業(yè)申報(bào)的增值稅影響不大是嗎？我想著也是出口的退稅的話，我們都是進(jìn)項(xiàng)的票，但是稅局來查會(huì)不會(huì)說申報(bào)的財(cái)報(bào)和申報(bào)表都不對(duì)啊

報(bào)關(guān)單。這是辦理出口業(yè)務(wù)時(shí)向海關(guān)提交的單據(jù)，用于查驗(yàn)和驗(yàn)放貨物12。 出口銷售發(fā)票。證明出口貨物已銷售的憑證，也是財(cái)會(huì)部門記賬的依據(jù)12。 進(jìn)貨發(fā)票。證明出口貨物的進(jìn)貨成本，包括供貨單位、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量等信息12。 結(jié)匯水單或收匯通知書。證明出口貨物已收匯的重要文件12。 出口貨物運(yùn)單和出口保險(xiǎn)單。適用于以到岸價(jià)（CIF）結(jié)算的出口貨物12。 產(chǎn)品征稅證明。證明出口貨物已繳納稅款12。 出口收匯已核銷證明。證明出口收匯已經(jīng)核銷12。 退稅申請(qǐng)表。詳細(xì)填寫退稅相關(guān)信息的表格2。 其他與出口退稅有關(guān)的材料。可能包括外貿(mào)綜合服務(wù)合同（協(xié)議）、《代辦退稅情況備案表》、風(fēng)險(xiǎn)管控制度等

你們是首次退稅嗎？首次退稅查賬，其他的不需要查賬的。

首次，2023年的個(gè)人年度匯算清繳可以作廢重新申報(bào)嗎，前面提的那個(gè)問題實(shí)際發(fā)生時(shí)間是2023年，對(duì)方企業(yè)補(bǔ)申報(bào)，先是申報(bào)到了2024年，現(xiàn)在申報(bào)到2023年

那不能保證稅務(wù)局查賬，他會(huì)問什么看什么。他很有可能看財(cái)務(wù)報(bào)表，你自己解釋做錯(cuò)了就是。沒來得及調(diào)整。

因?yàn)槲覄傔^來接手，可以說是之前代賬的申報(bào)錯(cuò)了嗎

可以的，可以這么做的。