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老師，我們現(xiàn)在做匯算清繳了所得稅，但是我們23年一季度一次性折舊了幾輛車，這會兒做匯算清繳是不是得調出來這個一次性折舊的金額？
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你好，同學
不用調整的，如果你們選擇一次性折舊，匯算清繳資產附表直接填寫即可的
2024 05/15 11:24
84784954 
2024 05/15 11:32
這是我們23年1季度，填寫的一次性折舊表明細
84784954
2024 05/15 11:33
這個是24年做匯算清繳時的資產折舊調整表，這個我要怎么填寫呢？
冉老師 
2024 05/15 11:46
可以1季度的填寫方式，填寫
84784954
2024 05/15 11:54
什么意思？
84784954
2024 05/15 11:55
咱們現(xiàn)在做的是23年的所得稅匯算清繳，不得調一下23年一季度做的那個一次性扣除的固定資產嗎？
冉老師
2024 05/15 12:29
你們現(xiàn)在年度選擇一次性加計扣除嗎
冉老師
2024 05/15 12:29
現(xiàn)在是年度匯算清繳，季度申報的不用管
84784954
2024 05/15 12:52
我們23年1季度的時候選的一次性扣除，現(xiàn)在不是做匯算清繳了嗎，我不知道匯算清繳這個表怎么填寫了
冉老師
2024 05/15 13:00
你們要做一次性加計扣除的掛，
資產原值等于計稅基礎
本年折舊按照23年度折舊
稅收折舊直接等于原值就可以de
冉老師
2024 05/15 13:00
不用管一季度de填寫的，同學
84784954
2024 05/15 14:23
匯算清繳時的一部分數(shù)據不得和一季度的數(shù)據對上嗎？不管一季度的數(shù)行嗎
冉老師
2024 05/15 14:24
匯算清繳時的一部分數(shù)據不得和一季度的數(shù)據對上嗎？不管一季度的數(shù)行嗎
不用對上的，這個沒有勾稽的
84784954
2024 05/15 14:27
匯算清繳時我必須填寫A105080這個表嗎？不寫可以嗎
冉老師
2024 05/15 14:27
匯算清繳時我必須填寫A105080這個表嗎？不寫可以嗎
可以不用寫的
84784954
2024 05/15 14:29
我23年一季度時做了固定資產一次性扣除，匯算清繳23年的所得稅時不用填寫這個表？
冉老師
2024 05/15 14:33
不用填寫這個沒事的，正常的，老師現(xiàn)在公司也有這種情況
84784954
2024 05/15 14:34
這是23年4季度的所得稅申報表，這個數(shù)據匯算清繳時不用管嗎？
冉老師
2024 05/15 14:37
資產折舊附表要填寫，加速折舊可以不用填寫
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