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問題已解決
以前開的藍字發(fā)票已認證了，現(xiàn)在對方紅沖了，我是不是這進項稅額轉出處理，然后附表四第三列本期調減額里填這紅沖稅額*5%
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你好，進項轉出的附表二
20行里面填寫
05/15 10:37
84784972 
05/15 10:41
先進制造業(yè)附表四第三列是不是也要填
郭老師 
05/15 10:44
你好，第3列自動的。第4列你需要抵扣的，填寫實際抵扣金額。
郭老師
05/15 10:44
你說的是調減金額是吧？之前如果已經加計扣除了，需要填寫沒有的，不用。
84784972
05/15 10:46
我申報時，附表四第四例是自動的 如果本期沒有認證進項，
84784972
05/15 10:46
第三列是手動的
郭老師
05/15 10:48
你加計扣除了調減金額，需要填寫。
84784972
05/15 10:51
所以說我上次問你的，2月系統(tǒng)自動把2023年全年加計遞減的增值稅到附表四本期發(fā)生額里，這個應該也是含了調減的金額，就是進項稅轉出金額
郭老師
05/15 10:52
你好，那你就需要填寫條件的。
84784972
05/15 10:53
就是說這附表四第三列要不要填進項稅額轉出金額*5%
郭老師
05/15 10:55
255989里面包含著這個紅沖的，然后你也做了加計扣除，是不是？如果是的話，需要填寫調減。
84784972
05/15 10:58
老師說的對的，加計抵減稅額是系統(tǒng)自動按2023年全年進項稅額*5%返的，不是我們手動的，所以我要把進項稅額轉出金額*5%做調減是不是
郭老師
05/15 10:58
是的，對的，是這么做的。
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