問(wèn)題已解決

老師，待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)的時(shí)候本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)附表2要填嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/03 15:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)待認(rèn)證的不用填進(jìn)去。
2023 04/03 15:40
84784951
2023 04/03 15:46
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這幾欄要填寫(xiě)嗎
宋生老師
2023 04/03 15:47
這個(gè)不用的。現(xiàn)在不需要填這個(gè)了。
84784951
2023 04/03 15:51
我看之前會(huì)計(jì)一月份勾選了幾張，顯示未交增值稅負(fù)數(shù)188，那這個(gè)季報(bào)現(xiàn)在需要填寫(xiě)嗎？我是第一次報(bào)一般納稅人的，不知道啊
宋生老師
2023 04/03 15:54
你好，你這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額嗎？
84784951
2023 04/03 15:55
沒(méi)有呀的，這個(gè)季度都沒(méi)有收入
宋生老師
2023 04/03 15:56
您好，您如果沒(méi)有收入的話，就只能留底了。
84784951
2023 04/03 16:05
那這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的表不用填嗎
84784951
2023 04/03 16:07
這個(gè)表是每個(gè)月抵扣認(rèn)證了才填的嗎
宋生老師
2023 04/03 16:08
你好，是的，是要勾選認(rèn)證的才填。
84784951
2023 04/03 16:10
好的，明白了，謝謝老師
宋生老師
2023 04/03 16:10
你好，不用客氣的了。
84784951
2023 04/03 16:48
老師，還要問(wèn)一下，一月做的報(bào)表里面有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188，二月做的報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)負(fù)數(shù)650，這兩個(gè)合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了，那增值稅納稅申報(bào)表，應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是188了，這個(gè)和我報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
84784951
2023 04/03 16:49
幫我看看
宋生老師
2023 04/03 16:50
你好，新的問(wèn)題麻煩您重新提問(wèn)，謝謝！
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