00:10:00
問題已解決
老師 我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報表附表四 里，應(yīng)該填寫本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好在本期調(diào)減里面減去。
2021 11/15 13:33
84785016 
2021 11/15 13:37
如果附表四第5列本期實(shí)際抵減額有數(shù)，需要計提嗎？
郭老師 
2021 11/15 13:39
需要的借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除營業(yè)外收入或者是其他收益。
84785016
2021 11/15 13:42
是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 留抵不夠 用了加計扣除之后，沒有交增值稅 需要計提？但是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 我們留抵夠抵扣 沒有交增值稅，需要計提嗎？
郭老師
2021 11/15 13:43
都需要集體的不抵扣，不用做抵扣的分錄。
84785016
2021 11/15 13:44
那計提的話 我們每個月營業(yè)外收入都很多
郭老師
2021 11/15 13:45
你好，那你可以不用計提。
郭老師
2021 11/15 13:46
繳納支付的當(dāng)月直接做。
84785016
2021 11/15 13:47
我們交多少 計提多少就行了吧
郭老師
2021 11/15 13:48
對的是的，是這么做的。
閱讀 191
描述你的問題，直接向老師提問
778
意見反饋
