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.位于市區(qū)的甲公司為居民企業(yè)，擁有職工250人，資產(chǎn)4800萬元。2023年有關收支情況如下: （1）產(chǎn)品銷售收入2500萬元，營業(yè)外收入70萬元。 （2）發(fā)生合理的工資薪金支出 200萬元（含殘疾人工資20萬元）、職工供暖費補貼23萬元、防暑降濕費20萬元。 （3）發(fā)生廣告費300萬元、業(yè)務招待費50萬元、稅收滯納金5萬元、環(huán)保部門罰款3萬元、合同違約金8萬元，直接向某希望小學捐贈10萬元。 （4）繳納增值稅125萬元、消費稅75萬元、城市雛護建設稅l4萬元和教育費附加6萬元。
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您好
4、不得扣除的事ACD
5、準予扣除的稅費是BCD
6、應納稅所得額為
200*0.14=28? (23+20)-28=15
2500*0.005=12.5? 50*0.6=30? 60-12.5=47.5
2500*0.15=375
240-20+15+5+3+10+47.5=300.5
05/14 21:28
bamboo老師 
05/14 21:32
1、?廣告費納稅調增金額為C
2500*0.15=375 實際發(fā)生300 全額扣除 不要調增
2、業(yè)務招待費納稅調整的金額為B
2500*0.005=12.5 50*0.6=30? 50-12.5=37.5
3、職工福利費調增金額A
200*0.14=28? (23+20)-28=15
4、不得扣除的是ACD
5、準予扣除的稅費是BCD
6、應納稅所得額為C
240-20+15+5+3+10+37.5=290.5
7、應納所得稅為B
290.5*0.05=14.53
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