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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年第一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在匯算有暫估調(diào)增了能抵這個(gè)預(yù)繳嗎？圖片
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你好可以可以這么做的
05/14 17:31
84785034 
05/14 17:32
暫估調(diào)30055.4出來就不用退稅對吧？
郭老師 
05/14 17:38
1502.77÷5%，之前年度如果沒有虧損的話，是按照這一個(gè)。
84785034
05/14 17:40
去年有虧損，24857.81
郭老師
05/14 17:41
需要再加上這個(gè)虧損的，看你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
84785034
05/14 17:47
看你說的這個(gè)算什么？
郭老師
05/14 17:53
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列?1502.77÷5%。
郭老師
05/14 17:53
如果你不加上你之前的虧損，你調(diào)增了之后，他可以彌補(bǔ)虧損還是虧損的，還是需要退稅。
84785034
05/14 17:56
幫忙看下能調(diào)多少暫估出來
郭老師
05/14 17:57
417267.87?1502.77÷5%
按照這個(gè)來計(jì)算的
84785034
05/14 18:00
調(diào)增這么多暫估嗎
郭老師
05/14 18:02
對的是的，很正確的，就是這一個(gè)。
84785034
05/14 18:06
非常感謝，終于搞定
郭老師
05/14 18:07
不用客氣，工作愉快。
84785034
05/15 15:14
不退稅，能調(diào)多少暫估出來？
郭老師
05/15 15:16
251925.38+12187.12÷5%，按照這個(gè)來計(jì)算的。
84785034
05/15 15:37
那我23年有120萬的暫估不能全調(diào)出來了？
郭老師
05/15 15:38
你好，你最多能調(diào)整這些，你再調(diào)整的話需要交稅了，你們交稅嗎？
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