問題已解決

老師公司是小規(guī)模服務型企業(yè),之前19年代理記賬給暫估了13萬的費用,這個我現在怎么處理? 季度預繳的時候不需要調增的,你這個在匯算清繳里面調增。 這個去年匯算調增過,需要賬務處理么?現在賬上一直掛著這個暫估

84785016| 提問時間:01/12 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
01/12 10:20
84785016
01/12 11:08
老師我想起來去年調增也沒做賬,現在做賬這不又得交一遍?
郭老師
01/12 11:10
你之前調增了,沒有做賬務處理,現在做賬務處理也不需要調增,調增一次做賬務處理也是一次,你哪一個沒有做,補上就行。
84785016
01/12 11:13
不影響本季度利潤么?
郭老師
01/12 11:16
你好 不影響本季度的利潤的
84785016
01/12 11:18
哦哦哦好的我就補上這個分錄就可以么?
84785016
01/12 11:18
老師去年調增的還沒沒發(fā)的工資,那個需要做分錄么?
郭老師
01/12 11:20
對的,是的,以后還發(fā)放嗎?以后還發(fā)放不用做。
84785016
01/12 11:23
以后不發(fā)的要做么?之前離職員工走的老板個人卡,賬上一直沒錢,也沒再走公帳
郭老師
01/12 11:25
借應付職工薪酬、工資貸、利潤分配,未分配利潤匯算清繳,照樣需要納稅調增。
84785016
01/12 11:30
之前調了
郭老師
01/12 11:31
調了的就不用做了。
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