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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)明什么？？能不能繼續(xù)申報(bào)？？
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可以繼續(xù)申報(bào)的
這里提示你，你有調(diào)增的數(shù)據(jù)。
05/14 16:55
84784969 
05/14 17:00
老師，我把甲方單位的考核款做到了扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他里面做了調(diào)增，是不是因?yàn)檫@提示的？
郭老師 
05/14 17:01
對(duì)的是的是這個(gè)的。
84784969
05/14 17:06
老師，那我做到哪里比較合適呢？？要不調(diào)整一下吧？
郭老師
05/14 17:08
你好，填寫到與收入無(wú)關(guān)的支出里面
84784969
05/14 17:12
好的老師！老師，銀行貸款利息在取得發(fā)票的時(shí)候，就可以在利息支出哪一項(xiàng)賬載金額和稅收金額一致，不用調(diào)增對(duì)嗎？？
84784969
05/14 17:12
老師，應(yīng)該是取得發(fā)票的情況下
郭老師
05/14 17:13
你好，有發(fā)票的可以抵扣，不需要填寫。你不調(diào)整的數(shù)據(jù)不要填寫了。
郭老師
05/14 17:13
是沒(méi)有發(fā)票的，或者是超過(guò)銀行扣除比例的，這種不能抵扣，需要調(diào)增。
84784969
05/14 17:14
哦哦，利息跟手續(xù)費(fèi)這些都取得了發(fā)票，就不用在表里面填數(shù)據(jù)了嗎？？
郭老師
05/14 17:17
對(duì)的是的，不需要填寫。
84784969
05/14 17:20
老師，那就是說(shuō)只填需要調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)，只要全額抵扣的都不用在表里體現(xiàn)對(duì)嗎！
郭老師
05/14 17:21
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784969
05/14 17:25
好的老師！老師，基礎(chǔ)信息表里面有主要股東及分紅情況這里用不用填？？
郭老師
05/14 17:25
小型微利企業(yè)免填寫的。
84784969
05/14 17:27
老師，這個(gè)提示是正常的吧？
郭老師
05/14 17:29
真的對(duì)的，這個(gè)正常的。
84784969
05/14 17:32
老師，匯算清繳退稅在哪里操作
郭老師
05/14 17:33
你好，之前年度有沒(méi)有虧損，如果沒(méi)有虧損的情況下，需要調(diào)增1502.77÷5%。
84784969
05/14 17:34
老師，匯算清繳我已經(jīng)申報(bào)了，提示有退稅…以前年度有虧損…
郭老師
05/14 17:35
你好，那你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎？
郭老師
05/14 17:35
不嚴(yán)格的可以申請(qǐng)退稅的，
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