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老師，本單位沒有付過這筆款，但是查到系統(tǒng)對方個人開了發(fā)票給我單位了，這種情況要怎么處理
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你好，本單位沒有付過這筆款，但是查到系統(tǒng)對方個人開了發(fā)票給我單位了，賬務(wù)處理是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款?
05/14 16:31
84785010 
05/14 16:32
我不懂，為什么做管理費(fèi)用科目，，不是不用理就可以了嗎？
鄒老師 
05/14 16:33
你好，對方個人開了發(fā)票給你們單位，說明是你單位發(fā)生的支出啊
84785010
05/14 16:34
但是是他自己搞錯金額了，而且已經(jīng)重新開了正確的金額
鄒老師
05/14 16:35
是針對這個回復(fù)，有什么疑問嗎?
84785010
05/14 16:35
那是不是不用理就可以了
鄒老師
05/14 16:36
你好，取得對方開具的費(fèi)用發(fā)票，是需要入賬計入費(fèi)用核算才是的（而不是放任不理會）
84785010
05/14 16:38
但都不是我單位發(fā)生業(yè)務(wù)的金額呀
84785010
05/14 16:39
而且我拒收這張發(fā)票，但是在系統(tǒng)查到本張發(fā)票
鄒老師
05/14 16:40
你好，能說明一下，不是單位的業(yè)務(wù)，對方為什么給你們開具發(fā)票嗎
84785010
05/14 16:42
因為我們一直有合作，我讓他開票，但是他開了一筆不屬于公司的金額，就是我單位沒有付過這筆款，所以我拒收了，
鄒老師
05/14 16:43
你好，對方多開了，你們拒收，那就不需要針對這個做分錄的（因為是沒有業(yè)務(wù)，而對方錯誤的多開了）
84785010
05/14 16:47
那拒收我需要如何操作，是直接和對方說就可以了嗎？因為現(xiàn)在都是開數(shù)電票了，在系統(tǒng)可以查得到了
鄒老師
05/14 16:47
你好，讓對方直接把發(fā)票紅沖就是了?
84785010
05/14 16:47
然后這筆發(fā)票我也一直沒有做賬務(wù)處理的
鄒老師
05/14 16:48
是針對上面的回復(fù)，有什么疑問嗎
84785010
05/14 16:48
一定要收到?jīng)_紅發(fā)票嗎？對方一直都不理
鄒老師
05/14 16:49
你好，是開票方，做發(fā)票的紅沖處理
84785010
05/14 16:52
我知道，是要開票方做沖紅處理，但是人家懶得理呀，而且現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)了
鄒老師
05/14 16:52
你好，你告知對方多開了，讓對方紅沖。對方是有義務(wù)配合的，人家懶得理是人家的事情，你告知了就可以了?
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