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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：我們公司現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2021年期末和2022年期初應(yīng)付賬款余額不一致，現(xiàn)在要調(diào)整2022年應(yīng)付賬款科目把余額調(diào)一致怎么調(diào)，2022應(yīng)付賬款少計(jì)了18萬。這個(gè)可以調(diào)嗎？
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你好，為什么會(huì)存在差異？差異的原因是？這個(gè)要找出來的
05/14 10:42
84785032 
05/14 10:46
當(dāng)時(shí)做賬時(shí)這個(gè)金額是暫估的成本，但是做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785032
05/14 10:47
當(dāng)時(shí)做賬時(shí)這個(gè)金額是暫估的成本，但是做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用。但是匯算清繳的時(shí)候又沒有了財(cái)務(wù)費(fèi)用，按主營業(yè)務(wù)成本申報(bào)的，所以現(xiàn)在要改成跟報(bào)表一致的，那應(yīng)付賬款-暫估款就導(dǎo)致了余額不一致
微微老師 
05/14 10:49
您好你是匯算和會(huì)計(jì)賬上的金額存在差異，是嗎？
84785032
05/14 10:54
您好你是匯算和會(huì)計(jì)賬上的金額存在差異，是嗎？-----------------是的，賬上成本少18萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用多18萬，匯算清繳：成本多18萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用少18萬，這樣子的
微微老師
05/14 10:59
您好，匯算上的差異不需要調(diào)整賬務(wù)的
84785032
05/14 11:00
那現(xiàn)在審計(jì)公司的說我們賬上的發(fā)生額和余額和匯算清繳對(duì)不上呢？
微微老師
05/14 11:03
您好，那應(yīng)該是你做錯(cuò)賬導(dǎo)致的而不是稅會(huì)差異導(dǎo)致的，所以需要調(diào)整吧。
84785032
05/14 11:05
可以這樣理解，就是做錯(cuò)賬導(dǎo)致的，我上面問您的就是要怎么去調(diào)賬呢，沒說要改匯算清繳的報(bào)表
微微老師
05/14 11:09
您好，抱歉，我看了下，是我理解您的意思了。對(duì)應(yīng)付賬款的金額進(jìn)行調(diào)整即可。
84785032
05/14 11:10
直接在2022年調(diào)整就可以了是嗎？老師那要怎么做分錄呢？我就是不知道怎么去做分錄調(diào)
微微老師
05/14 11:11
您好，你之前的分錄是怎么樣子的呢？麻煩提供下。
84785032
05/14 11:13
之前是這樣做的
微微老師
05/14 11:17
2022應(yīng)付賬款少計(jì)了18萬，這個(gè)怎么涉及到應(yīng)付賬款的呢？
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