問(wèn)題已解決

以前年度計(jì)提未發(fā)放的工資，今年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候未按照原計(jì)提的二級(jí)科目去發(fā)，怎么調(diào)整 如：以前年度預(yù)計(jì)提 借：管理費(fèi)用 5w 貸：應(yīng)付工資-獎(jiǎng)金 5w 今年實(shí)際發(fā)放 借：應(yīng)付工資-獎(jiǎng)金 2w 應(yīng)付工資-基本工資 2w

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/14 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金貸以前年度損益調(diào)整3萬(wàn)，需要納稅調(diào)增3萬(wàn)。
2024 05/14 09:44
84785010
2024 05/14 09:47
這個(gè)我清楚，我是覺(jué)得明細(xì)賬上會(huì)虛增應(yīng)付工資-基本工資在今年，這個(gè)能不能怎么處理呢
郭老師
2024 05/14 09:51
你好，借應(yīng)付工資，基本工資貸銀行存款，這個(gè)工資沒(méi)有余額了。
郭老師
2024 05/14 09:52
再做我上面的借應(yīng)付工資獎(jiǎng)金 貸以前年度損益調(diào)整也沒(méi)有余額了。這個(gè)應(yīng)付工資獎(jiǎng)金。
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