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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提工資23年少計(jì)提了，在24年發(fā)放的。匯算清繳時(shí)，不能調(diào)減嗎？
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你好，需要23年補(bǔ)計(jì)提的，不能直接調(diào)減
05/13 10:16
84784952 
05/13 10:25
老師我怎么賬務(wù)處理
84784952
05/13 10:25
少計(jì)提6萬
家權(quán)老師 
05/13 10:29
直接視同在23年正常補(bǔ)計(jì)提了工資的分錄，然后做報(bào)表
84784952
05/13 10:33
24年的利潤又不準(zhǔn)了
家權(quán)老師
05/13 10:35
本身就不是24年的成本，怎么不準(zhǔn)了？24年發(fā)放時(shí)對應(yīng)的是負(fù)債科目，不影響損益
84784952
05/13 10:41
補(bǔ)提工資這一步，我怎么寫分錄
家權(quán)老師
05/13 10:45
按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表補(bǔ)計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84784952
05/13 10:49
我要是以前年度損益調(diào)整可以嗎
家權(quán)老師
05/13 10:51
你在今年做調(diào)整分錄就是以前年度損益調(diào)整
修改上年的報(bào)表就是視同已經(jīng)做了前邊的分錄
84784952
05/13 10:54
好的謝謝
家權(quán)老師
05/13 10:54
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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