問題已解決

請(qǐng)問這種的從哪里下手去查找問題之根本？？

84785005| 提問時(shí)間：05/13 09:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；先去看年初為啥不平 ；在去看發(fā)生額為啥不平 ； 年初主要是去看看上年年末的科目余額表和你年初的金額是否一致；? 看是不是錄入的時(shí)候金額和方向錯(cuò)誤了。? 發(fā)生額這個(gè)也是一樣的（去檢查明細(xì)賬里面的發(fā)生借方和貸方發(fā)生金額分別多少去核實(shí) ）
05/13 09:21
84785005
05/13 10:52
左邊我對(duì)了下，左邊的借方金額全是資產(chǎn)，右邊的貸金額是累計(jì)折舊的，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)剛好是2453339.5
84785005
05/13 10:52
左邊我對(duì)了下，左邊的借方金額全是資產(chǎn)，右邊的貸金額是累計(jì)折舊的，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)剛好是2453339.5
meizi老師
05/13 11:10
你貸方的金額少了，核對(duì)下是不是貸方少做了金額
84785005
05/13 11:26
貨幣資金和應(yīng)收賬款能對(duì)上，就存貨和固定資產(chǎn)中去分析了，存貨等于原材料加庫存商品只和，固定資產(chǎn)值等于固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊
meizi老師
05/13 11:41
那你主要看看存貨和固定資產(chǎn)金額，固定資產(chǎn)明細(xì)看你說的也是對(duì)的哦，存貨你看看有其他金額沒有
84785005
05/13 11:59
這兩個(gè)科目代賬公司的人好像是調(diào)賬了，現(xiàn)在我接過來發(fā)我的財(cái)報(bào)我錄入系統(tǒng)期初，錄完就試算不平衡，也查不出來哪里的問題?_?，看2023年12月到現(xiàn)在這幾個(gè)月好像都沒啥子異常數(shù)據(jù)，好像都能對(duì)上?？删褪窃囁闫胶獠涣?/div>
meizi老師
05/13 13:12
那你先去看看科目余額表本身是不是平衡的，如果之前交接的數(shù)據(jù)不平，那你建賬錄入也是不平的
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