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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下我們公司的賬，去年在代賬那里每個(gè)季度給我們暫估了30多萬的應(yīng)付賬款，當(dāng)時(shí)也沒有告知我們，現(xiàn)在賬4月份拿回來了發(fā)現(xiàn)去年給我們暫估了八十多萬
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您好，23年所得稅匯繳申報(bào)了么， 這個(gè)暫估如果是有依據(jù)的，只是沒有來發(fā)票，賬不用調(diào)，匯繳時(shí)納稅調(diào)增，以后來發(fā)票了，再來更正申報(bào)這個(gè)所得稅申報(bào)表，
2.如果這個(gè)亂暫估的，把分錄全沖回去，調(diào)整后數(shù)據(jù)申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表
2024 05/11 21:20
84784987 
2024 05/11 21:29
就是去年代賬公司沒有告知我們，她們自己暫估的，十分惱火。要我們自己去找票，現(xiàn)在開回來了五十多萬
廖君老師 
2024 05/11 21:35
哦哦，代賬做的賬就是這樣的，那還好，我們只要調(diào)增20多萬了
84784987
2024 05/11 21:39
現(xiàn)在說匯算清繳她們會(huì)做，賬已經(jīng)拿回來了會(huì)計(jì)分錄我要怎么做
廖君老師
2024 05/11 21:45
您好，暫估的對方科目是應(yīng)付款么
?借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)）??
因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤，
這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
84784987
2024 05/11 22:55
代賬公司暫估時(shí)用的是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估
84784987
2024 05/11 22:59
拿了票的五十多萬分錄，和沒有取得票的二十萬的分錄，
廖君老師
2024 05/11 23:01
您好，那就是上面分錄把?二十萬 沖了，
84784987
2024 05/11 23:04
收票的50萬呢
廖君老師
2024 05/11 23:06
您好，要做2個(gè)一正一負(fù)的分錄，只是為了把發(fā)票放在分錄里，
沒來票的部分只做一個(gè)負(fù)分錄，為了把? ?應(yīng)付賬款-暫估 沖平
84784987
2024 05/11 23:06
收票50萬按你寫的分錄嗎
廖君老師
2024 05/11 23:08
收50，只是為了把發(fā)票放在分錄里
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)50）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)50）??
再：借：以前年度損益調(diào)整（50）貸：應(yīng)付賬款-暫估（50）??
收30，應(yīng)付在下2分錄里為負(fù)20，正好把應(yīng)付沖平了，因?yàn)?0以后不來票
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)50）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)50）??
再：借：以前年度損益調(diào)整（30）貸：應(yīng)付賬款-暫估（30）??
84784987
2024 05/11 23:16
好的，謝謝！另外收50萬票有15萬錢沒付，要6月份才付有沒有影響
廖君老師
2024 05/11 23:18
您好，沒有影響 的哦
84784987
2024 05/12 08:02
老師，就是現(xiàn)在這開回來50多萬的票，款都是要6月付款，你給我第一筆分錄放發(fā)票已經(jīng)把應(yīng)付款-暫估沖了，付款時(shí)貸:銀行存款，借方用什么科目，還是用以前年度損益調(diào)整嗎
廖君老師
2024 05/12 08:09
您好，借方 其他應(yīng)付款，第二個(gè)分錄不是有么
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