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老師你好，去年開的租賃發(fā)票，暫估了成本30多萬，現(xiàn)在開發(fā)票能給暫估沖掉嗎？這樣暫估成本可以做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以沖減，然后按發(fā)票重新入賬
05/07 08:44
84784974 
05/07 08:47
是先做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估（去年我是這樣做的藍字），然后根據(jù)發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款某某公司這樣嗎
宋生老師 
05/07 08:51
你好，是的，就是這樣子。
84784974
05/07 08:54
但是老師，我這個月沒有收入，這樣做的話，收入和成本不是不匹配嗎，到時候所得稅季報的時候能過去嗎
宋生老師
05/07 08:57
你好，你這個差異只是暫估和實際的差異。
宋生老師
05/07 08:58
所以差異金額不會很大，另外你這個是可以解釋的呀，因為你是調(diào)整之前錯誤的。
84784974
05/07 09:01
可以開發(fā)票跟以前暫估的成本金額一模一樣嗎，這樣的話就沒有差異了，一個紅字的主營業(yè)務(wù)成本，一個藍字的主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
05/07 09:01
你好是的，就是這樣子。
84784974
05/07 09:03
老師，還有個問題，就是這個藍字發(fā)票來了，我根據(jù)發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款某某公司可以嗎，為什么有人說不可以貸應(yīng)付賬款，必須要貸銀行存款或者現(xiàn)金（不可以貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款-法人）
宋生老師
05/07 09:05
你好，可以做應(yīng)付賬款，不用擔(dān)心這個。
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