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老師，你好，多扣員工個稅13.5這樣怎么調(diào)平呢
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你好，多扣員工個稅13.5，這個是后來沒有支付給員工嗎？?
05/11 14:01
84785038 
05/11 14:02
是的，員工離職了
鄒老師 
05/11 14:02
你好
借：應(yīng)交稅費—個人所得稅，貸：營業(yè)外收入?
84785038
05/11 14:18
多支付員工工資，現(xiàn)在退還怎么寫分錄
鄒老師
05/11 14:19
你好，多支付員工工資，現(xiàn)在退還時候的分錄是
借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
84785038
05/11 14:29
老師，我是這樣調(diào)賬的，但是余額多了60，本期合計數(shù)的借方和貸方都是對的？
鄒老師
05/11 14:29
是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎
84785038
05/11 14:58
個稅的期末余額在借方是對的嗎
鄒老師
05/11 14:59
你好，是不對的。
個稅的期末余額，通常是貸方或者平才是?
84785038
05/11 15:01
這個是在借方錯了嗎
鄒老師
05/11 15:02
你好，繳納的時候，計入應(yīng)交稅費—個人所得稅的借方是正確的
我是說賬務(wù)處理完成之后，如果??應(yīng)交稅費—個人所得稅? 是 借方余額，這樣是不對的
84785038
05/11 15:03
個稅是不是需要計提，計提個稅分錄怎么寫
鄒老師
05/11 15:03
你好，是的，計提分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費—個人所得稅?
84785038
05/11 15:10
這樣是不是就對了，445.2是4月份的個稅
鄒老師
05/11 15:11
你好，根據(jù)你的描述，這樣就是對的?
84785038
05/11 15:38
明細賬借方金額多了431.7，這個分錄怎么寫，本期發(fā)生額貸方是對的？
鄒老師
05/11 15:39
你好，到底是針對工資，還是個人所得稅呢？
你去看一下你之前提問，之前描述的是個人所得稅，你現(xiàn)在提供 的圖片是工資的?
84785038
05/11 15:40
是工資，老師
鄒老師
05/11 15:40
你好，現(xiàn)在工資又是有什么問題呢?
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