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員工發(fā)放團隊獎，有些部門餐飲消費了有些部門之間分配發(fā)放，賬務怎么處理
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餐費的話就進入到福利費分配給個人的話，就和工資薪金合并納稅申報
05/11 11:22
84785012 
05/11 11:44
聚餐部門沒有使用完，賬務要掛在應付職工薪酬福利費下面還是怎么掛帳
東老師 
05/11 11:45
就是什么時候發(fā)生了，什么時候做賬就可以
84785012
05/11 11:47
之前是領用了20000，部門全部領取到部長老大那，有些部門消費了有些沒消費，沒消費的，這次怎么掛帳
東老師
05/11 11:48
借其他應收款個人 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款
84785012
05/11 11:50
不是，是沒有發(fā)生的這部分，就是借：。 ? ? ?貸：其他應收款-個人
東老師
05/11 11:51
當初支付的時候你怎么做賬的
84785012
05/11 12:26
1、支付，是借：其他應收款-備用金！?
? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款
2、現(xiàn)在拿票報銷借：管理費用-福利費
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費用-福利費等
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應付職工薪酬-福利費（未消費部分）
? 貸：其他應收款-備用金
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
84785012
05/11 12:27
這樣可以？
東老師
05/11 12:27
對，所以還沒有花費的費用，就在其他應收款掛賬
84785012
05/11 12:37
我掛的應付職工薪酬不對是吧
東老師
05/11 12:40
你掛應付職工薪酬是不對的，你應該是掛在其他應收款
東老師
05/11 12:40
其他應收款借方就表示這個錢還沒有花的部分
84785012
05/11 12:50
好的，謝謝呢
東老師
05/11 12:55
不客氣，幫忙給五星好評，多謝多謝
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